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Ao longo dos últimos cinco anos, diferentes situações podem ter resultado em valores passíveis de recuperação pela empresa, como tributos pagos indevidamente ou a maior, créditos de PIS e COFINS não aproveitados e créditos previdenciários, inclusive decorrentes de inconsistências fiscais, parametrizações inadequadas ou outros pontos que podem passar despercebidos na rotina tributária.
Com a transição para a Reforma Tributária, este é um período estratégico para revisar esse histórico enquanto as regras atuais de recuperação tributária permanecem amplamente conhecidas. Além disso, como a recuperação está limitada aos últimos cinco anos, cada período que deixa de ser revisado reduz gradativamente o potencial de valores passíveis de restituição ou compensação.
Quando uma empresa adia uma revisão tributária, os impactos costumam ocorrer em sequência. Créditos tributários deixam de ser identificados. Recursos financeiros permanecem indisponíveis. O caixa perde capacidade para financiar investimentos e sustentar o crescimento do negócio.
Em vez de iniciar a nova fase tributária com processos organizados e maior previsibilidade, a empresa passa a enfrentar uma transição mais complexa, com maior exposição a riscos fiscais. Por isso, recuperar créditos tributários significa muito mais do que reaver valores que são da sua empresa por direito. Significa preparar a estrutura fiscal para os próximos anos.
Revisão detalhada das obrigações tributárias dos últimos cinco anos para identificar eventuais inconsistências.
Aplicação de correções e atualizações, com a indicação da base correta de apuração e recolhimento dos tributos.
Condução administrativa para utilização dos valores identificados por meio de compensação ou restituição, conforme aplicável.
Entender a legislação é o ponto de partida. Entretanto, operacionalizar a adaptação exige analisar grandes volumes de dados, revisar processos, avaliar cenários de precificação, projetar efeitos sobre margens e fluxo de caixa, e acompanhar uma regulamentação que ainda está sendo editada. Fazer esse trabalho manualmente mobiliza equipes internas, aumenta o risco de erros e atrasa decisões que o mercado não vai esperar. Nossas soluções permitem:
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A auditoria tributária consiste na apuração minuciosa das obrigações tributárias dos últimos cinco anos com o intuito de identificar riscos e oportunidades e, posteriormente, corrigir inconsistências, evitar autuações fiscais, recuperar impostos pagos a mais, aumentar a margem de lucro, entre outros.
A recuperação de créditos tributários é um procedimento previsto na legislação que permite às empresas solicitar, por via administrativa, a restituição ou a compensação de tributos pagos indevidamente ou a maior, bem como aproveitar créditos tributários que não foram utilizados corretamente, observados os prazos legais.
A recuperação tributária pode envolver diferentes tributos e contribuições, conforme as características, operações e regime tributário de cada empresa. Entre eles estão PIS, COFINS, ICMS, IPI e contribuições previdenciárias, além de outros valores decorrentes de recolhimentos indevidos ou a maior e créditos não aproveitados. Uma auditoria tributária especializada é responsável por identificar quais dessas oportunidades se aplicam a cada operação.
Empresas de todo o Brasil enquadradas no Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido podem solicitar a recuperação de créditos tributários para ganhar um fôlego extra no caixa ou mesmo regularizar e/ou amortizar dívidas.
Sim. A fase de transição da Reforma Tributária é um momento estratégico para revisar os últimos cinco anos, identificar créditos tributários não aproveitados, corrigir inconsistências fiscais e organizar a base tributária antes da implantação definitiva da CBS e do IBS. Além de fortalecer a disponibilidade financeira da empresa, essa revisão permite iniciar o novo modelo tributário com mais segurança, previsibilidade e conformidade.